云南省市场监督管理局机关服务中心

2018年度部门决算

第一部分  云南省市场监督管理局机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  机关服务中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作以保障机关后勤保障服务为抓手，突出以服务工作为重点，紧紧围绕局党组各项工作部署，主要完成单位日常服务保障、车辆保障、安保及卫生保洁等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

机关服务中心纳入云南省市场监督管理局部门2018年度部门决算编报事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省市场监督管理局机关服务中心2018年核定事业编制49人。其中，副处级领导职数1人。编制结构为：管理人员编制22人，专业技术人员编制7人，工勤人员编制20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

机关服务中心2018年年度收入合计274.34万元。其中：财政拨款收入252.77万元，占总收入的92.1%；经营收入21.57万元，占总收入的7.9%；与上年对比0,主要原因：因政府机构改革，2018年云南省市场监督管理局机关服务中心为新成立。

机关服务中心2018年度支出合计267.82万元。其中：一般公共服务支出242.19万元，占总支出的90.4％；社会保障和就业支出15.48万元，占总支出的5.8％；住房保障支出10.15万元，占总支出的3.8%。与上年对比0,主要原因：政府机构改革，2018年云南省市场监督管理局机关服务中心为新成立。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出242.19万元。与上年对比0,主要原因：政府机构改革，2018年云南省市场监督管理局机关服务中心服务为新成立。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省市场监督管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0%,主要原因分析：无专项支出。具体项目开支及开展工作情况：无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

机关服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出242.19万元,占本年支出合计的90.4％。与上年对比0,主要原因：:政府机构改革，2018年云南省市场监督管理局机关服务中心为新成立。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出220.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.3%。主要用于质量技术监督检验检疫事务、一般公共服务等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

机关服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为1.95万元，完成预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元，完成预算的32.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应国家“三共经费只减不增”的政策，开支相应减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：政府机构改革，2018年云南省市场监督管理局机关服务中心为新成立。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占32.5%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关服务保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年运行经费支出103.61万元，与上年对比0%,主要原因：政府机构改革，2018年云南省市场监督管理局机关服务中心为新成立。部门机关运行经费主要用于机关保障服务性支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，机关服务中心资产总额127.29万元，其中，流动资产12.81万元，固定资产64.48万元，对外投资及有价证券50万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60.03万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置车辆2辆，账面原值39.92万元；实现资产处置收入0.7万元。（本年资产总额增加原因是：质监和工商机关服务中心合拼。）

三、政府采购支出情况

2018年无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

因政府机构改革，2018年度几家部门合并，新成立云南省市场监督管理局机关服务中心，无上年数据可比。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：机关服务中心2018年度部门决算表格点击此处下载