云南省标准化研究院2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况及相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省标准化研究院是从事标准化研究的公益一类科研机构，隶属云南省市场监督管理局(原云南省质量技术监督管理局）。主要职责是承担标准、标准化研究；提供标准和标准化、商品条码技术服务；开展宣传、培训、指导活动；承担WTO/TBT云南咨询点工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我院重点工作为：

1.深入开展标准化研究，充分运用单位现有的信息、人才资源，立足云南实际与省民政、编办等部门加强合作，完成《云南省县级以下行政区划代码》《行政审批事项》等地方标准或国家标准制修订。按照省政府有关文件要求，深入实施“标准化+”行动，促进标准化与高原特色农业、政务服务、旅游服务等的深度融合,为省级、州市级标准化试点建设提供标准技术支持,加大标准化水平提升力度，大力实施技术扶贫，助推我省信息标准化水平提升。完成原省质监局委托任务，服务好标准化行政管理工作

2.健全完善标准信息资源数据库，增强标准有效供给，进一步加强标准信息资源数据库建设，保障全省对标准信息的需求。

3.加强WTO/TBT研究和南亚东南亚国家的标准跟踪研究，增强信息通报的时效性，提升全省出口企业应对技术性贸易壁垒的应变能力。

4.运行维护统一代码数据库，拓宽代码数据应用领域，为信用体系建设、大数据中心建设等提供真实可靠的统一代码数据。

5.进一步加强商品条码注册、续展工作，强化对全省商品条码的统一管理，提升条码技术服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年我院预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省标准化研究院编制人数55人，2018年末实有人员编制52人，其中：在职在编实有事业人员52人；离退休人员20人，其中：离休2人，退休18人；单位车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件：云南省标准化研究院决算公开附表 1-9表）

      第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省标准化研究院2018年度收入合计1689.69万元。其中：财政拨款收入1017.40万元，占总收入的60.21%；经营收入672.30万元，占总收入的39.79%。

与上年对比情况

主要原因分析

2018年财政拨款比2017年降低8.76%，主要原因为我院严格执行中央八项规定和实施细则精神以及财政有关压缩一般性支出的要求，对我院2018年度财政收入预算进行压缩。经营收入较2017年增加26.30%，原因为中国物品编码中心调增条码工作返还经费。2017年其他收入来源主要为我院经营账户银行存款利息收入，2018年我院银行存款利息收入并入经营收入进行决算。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1564.20万元。其中：基本支出502.85万元，占总支出的32.15％；项目支出503.40万元，占总支出的32.18％；经营支出557.95万元，占总支出的35.66％。

与上年对比情况

主要原因分析

2018年基本支出比2017年增加5.67%，主要原因为2018年我院新进人员1人以及政策性增资导致基本支出增加；项目支出较2017年降低-24.14%，主要原因为2018年度标准化项目经费减少；经营收入较2017年增加64.56%，原因为本年度政策性绩效工资增加，业务部门新增专用办公设备导致经营支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出502.85万元。与上年对比增加26.96万元,主要原因为2018年我院新进人员1人以及政策性增资导致基本支出人员支出增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出436.13万元，占基本支出的86.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费66.72万元，占基本支出的13.27％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出503.40万元。2018年度我院标准化项目主要为省局下达的3个标准化专业技术服务委托项目、弥补事业单位运行成本（包括检测耗材和绩效）。具体项目开支主要为弥补事业单位工作运行成本以及标准化专项业务支出，与上年对比项目支出减少160.17万元,主要原因为2018年度我院严格执行项目绩效管理严控项目经费开支、标准化项目经费相对减少。截止2018年末各项工作已圆满完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1006.25万元,占本年支出合计的64.33%。与上年对比减少96.81万元,主要原因为我院贯彻落实财政有关压缩一般性支出的要求，对我院2018年度一般性支出进行压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出881.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%。主要用于单位人员工资福利支出、日常公用经费支出以及项目工作经费支出。

2.社会保障和就业支出93.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于单位离退休人员经费支出及职工基本养老保险、职业年金缴费支出。

3.住房保障支出31.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公经费”执行情况表

单位：云南省标准化研究院

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元，支出决算为17.04万元，完成预算的60.86%。其中：公务用车购置及运行费支出预算为22万元，支出决算为15.56万元，完成预算的70.73%；公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.48万元，完成预算的24.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：① 我院严格按照中央及省局严控“三公”经费开支的相关精神及要求，尽量压缩“三公”经费开支。② 2018年度我院严格执行中央八项规定，行政事业项目业务接待较上年减少，导致“业务接待费”支出相应降低，③ 2018年事业单位公务用车制度改革导致我院公务出行交通费报销制度改变，对我院“三公经费”预算执行产生一定影响。本年度财政拨款安排的“三公”经费支出总额控制在预算指标内。

2017、2018年度“三公经费”执行对比情况表

单位：云南省标准化研究院

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.41万元，增长2.47%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增长3.46%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降6.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：① 我院公务用车购置时间长，车辆磨损严重，维修费用较高，② 2018年9月事业单位公务用车制度改革后，我院公务出行交通费用报销方式改变，导致2018年度公务用车运行维护费支出较上一年度略有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公经费”决算具体情况表

单位：云南省标准化研究院

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出15.56万元，占91.32%；公务接待费支出1.48万元，占8.69%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出15.56万元。其中：

公务用车运行维护支出15.56万元，我院开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于我院日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.48万元。其中：

国内接待费支出1.48万元，共安排国内公务接待19批次，接待人次102人。主要用于我院相关工作业务运行而发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

2018年云南省标准化研究院事业运行经费支出66.72万元，与上年对比增长2.05万元,主要原因为我院办公楼玻璃墙面老化，办公楼维修维护费较上年增加。事业运行经费主要用于我院除人员经费以外的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我院资产总额4988.81万元，其中，流动资产1060.19万元，固定资产3922.22万元，无形资产6.40万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142.34万元，其中固定资产增加35.99万元。处置车辆5辆（因截止2018年12月31日财政暂未下达车辆报废批复文件，所以单位财务资产账户当年未进行报废处理）其中报废车辆4辆，拍卖车辆1辆，账面原值59.63万元，实现资产处置收入1.23万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额24.67万元，其中：政府采购货物支出2.6万元；政府采购服务支出22.07万元。

四、部门绩效自评情况

由于单位项目本年度未纳入预算绩效评价的范围，故本表无数据。部门绩效自评情况详见附件：云南省标准化研究院决算公开附表  （附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况及相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 我单位无其他重要事项情况报告。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

附件：云南省标准化研究院决算公开附表（附表1-附表14）点击此处下载