云南省纤维检验局2018年度部门决算

第一部分  云南省纤维检验局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省纤维检验局概况

一、主要职能

（一）主要职能

省纤维检验局负责组织纤维及纤维制品质量监督管理工作，依法开展行政执法、专项打假工作，对违法行为实施行政处罚，承担纤维及纤维制品质量投诉、举报处理等。承办省市监局交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、 深入学习领会党的十九大精神，强化党风廉政建设，不断提高拒腐防变能力，切实履行好党风廉政建设责任制。

2、开展基层党建ISO9001质量管理体系认证续创工作，对党建质量管理体系资料进行全面整理，邀请党建专家组织开展培训和内部评审，2018年6月底已顺利通过审核。

3、把主要精力投入到纤检改革进程上，在保证全局干部职工队伍思想不乱、工作不断、队伍不散基础上，以强有力的措施持续推进纤检改革进程。

4、理清思路，不断提升监管工作的有效性。根据职能划分调整了内设科室，将有生力量集中到对纤维制品的监管上来，调整了云南省纤维检验局职能、编制，梳理了纤检局职责，从而明晰了今后的工作重心。

5、认真落实中央“放管服”要求。组织安排专家企业行65次，为维护云南纤维产品质量提升，促进云南经济社会发展做出了积极贡献。

6、按照中纤局和省质监局相关部署，扎实开展“质量卫士3号”行动，对于昆明市范围内29所院校进行了床上用品质量安全检查，截止至11月7日数据，共抽取样品112组，抽样地区覆盖全省昆明、普洱、临沧、西双版纳、德宏、香格里拉等地区14个县市。

7、扎实开展“学校床上用品质量安全”专项检查行动，加强对校园床上用品质量安全监控工作，对昆明市范围内29所院校进行了专项检查，自2013年省纤检局开展“学校床上用品质量安全”专项行动以来，有效制止了“黑心棉”对广大师生身体健康的侵害，普遍提高了社会各界对学生床上用品质量安全的意识。

8、2018年对全省普洱、大理、保山、楚雄、曲靖、昭通等地区开展干茧公证检验，全年已出证完成公检任务量3181吨，超额完成计划任务量3120吨，全年共完成4轮12车台次的设备期间核查，一次性通过率100%。

9、依据省局工作要求，扎实开展扶贫帮困，对相关扶贫联系户实施了全面入户调查研究工作，为精准扶贫打下了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省纤维检验局2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省纤维检验局2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制20人,工勤人员编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员20人，工勤人员1人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省纤维检验局2018年度收入合计1263.47万元。其中：财政拨款收入1192.26万元，占总收入的94.36%；其他收入71.22万元，占总收入的5.64%。与上年对比减少24.21%，主要原因为财政拨款收入减少24.12%。

二、支出决算情况说明

云南省纤维检验局2018年度支出合计982.85万元。其中：基本支出468.15万元，占总支出的47.63％；项目支出514.70万元，占总支出的52.37％。与上年对比减少17.56%,主要原因为项目支出减少28.79%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出468.15万元。与上年对比减少0.26%,主要原因为日常公用经费减少5.51%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.44％；办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的12.56％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成纤维产品质量监督行政工作和棉花、生丝、干茧的公证检验工作等专项业务工作的经费支出514.70.万元。与上年对比减少28.79%,主要原因为棉花公证检验项目支出减少42.61%。具体项目开支及开展工作情况：消费品质量安全监管工作支出99.10万元，棉花公证检验工作支出352.94万元、生丝公证检验工作支出4.89万元、干茧公证检验工作支出52.38万元，纤维产品质量监督行政工作支出5.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省纤维检验局2018年度一般公共预算财政拨款支出920.20万元,占本年支出合计的93.63%。与上年对比减少15.76%,主要原因为基本支出减少0.26%，项目支出减少27.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出840.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.37%。主要用于保障单位机构正常运转的日常支出和开展纤维产品质量监督行政工作，棉花、生丝、干茧的公证检验工作等专项支出；

2.社会保障和就业（类）支出47.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工基本养老保险缴费及退休人员的公用经费支出；

3.住房保障（类）支出32.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省纤维检验局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因为单位严控“三公”经费,并制定了严格的相关规定；改革公车已全部处置，不再产生相应的车辆保险及税费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少1.05万元，下降100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严控“三公”经费,并制定了严格的相关规定；改革公车已全部处置，不再产生相应的车辆保险及税费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省纤维检验局2018年机关运行经费支出58.82万元，与上年对比减少5.51%,主要原因为单位加强内部控制，制定相应制度，杜绝浪费，严控单位“三公”经费支出和办公成本支出。部门机关运行经费主要用于单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省纤维检验局资产总额1287.23万元，其中，流动资产713.10万元，固定资产574.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少615.51万元，其中固定资产减少895.79万元。处置车辆1辆，账面原值35.44万元；无偿划拨资产252项，账面原值871.16万元，实现资产处置收入0.21万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额83.81万元，其中：政府采购货物支出4.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出79.40万元。授予中小企业合同金额83.81万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1.2018年我局将检验职能划转给云南省产品质量监督检验研究院，同时将用于检验工作的固定资产252项，资产原值871.16万元无偿划拨给云南省产品质量监督检验研究院。

2.2018年我局最后一辆封存的公务用车完成了公开拍卖，资产原值35.44万元。目前我局无公务用车编制，也没有公务用车。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：云南省纤维检验局（单位）2018年度部门决算点击此处下载