云南省产品质量监督检验研究院2018年度部门决算

第一部分  云南省产品质量监督检验研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况（由于单位项目未纳入预算绩效评价的范围，故本表无数据）

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省产品质量监督检验研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为行政管理部门行政执法与综合管理，提供技术保障及产品质量信息；承担政府部门的监督检验、仲裁检验、生产许可证发（换）证检验、新产品样机鉴定检验；接受企、事业单位和个人的产品质量委托检验业务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我院紧紧围绕2018年全省质监工作重点，有效发挥技术引领作用，聚力支撑行政监管部门开展产品质量监管与风险检测工作，主动深入企业开展产品质量检验和技术指导，全年组织参与了“国家联动监督抽查工作”专题分析论证会、昆明市2018年度工业产品质量监督抽查和风险预警监测工作协调会、2018年度相关工业产品国家联动抽查方案宣贯和技术交流会，通过学习抽查方案、抽查实施规范/细则、研讨相关技术要求、参与承检机构经验交流，进一步完善全院承担和完成指令性任务的程序和规范，有效提升了联动抽查工作的规范性、有效性。支持配合抓好呈贡基地建设、坚持科研创新，全力推动标准化工作，进一步推进综治（平安建设）工作，进一步加强政务公开工作，进一步提升工作效能，依法行政。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省产品质量监督检验研究院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省产品质量监督检验研究院2018年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆19辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省产品质量监督检验研究院2018年度收入合计5,482.36万元。其中：财政拨款收入1,272.95万元，占总收入的23.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入4,173.40万元，占总收入的76.12%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36.01万元，占总收入的0.66%。

与上年对比财政拨款收入减少1245.33万元，主要由于监督抽查、风险预警、风险监测等指令性任务减少，导致财政补助经费减少；经营收入增加1608.09万元，主要是由于经发改委和财政批复的检验业务收费性质变更，导致经营收入大幅增加；其他收入增加6.46万元，主要是安排了部分国家局指令性任务，导致补助经费有一定幅度的增加。

二、支出决算情况说明

云南省产品质量监督检验研究院2018年度支出合计4,981.01万元。其中：基本支出1,011.65万元，占总支出的20.31％；项目支出372.81万元，占总支出的7.48％；经营支出3,596.54万元，占总支出的72.2％。

与上年对比总支出、经营支出有所增加，项目支出有所下降,主要是因为2018年度行政事业性收费补助资金减少，经营性收支增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出1,011.65万元，与上年976.09万元对比增加了35.56万元,主要原因是在职人员工资调整，公用经费标准调整、部分养老保险及职业年金调整等原因。包括基本工资、津补贴、养老保险、职业年金及住房公积金支出等人员经费支出占基本支出的85.57％；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的13.49％；死亡人员抚恤金占基本支出的0.94％。

（二）项目支出情况

2018年度用于单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出372.81万元。与上年1542.56万元对比减少了1169.75万元，降幅75.83%,主要原因是2017年因收费政策调整，计划安排的收费成本补助经费减少，相应导致项目经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省产品质量监督检验研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出1,348.45万元,占本年支出合计的27.07%。与上年2437.28万元对比减少了1088.83万元,降低了44.67%。主要原因2017年因收费政策调整，计划安排的收费成本补助经费减少，相应导致项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1348.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于开展产品质量检验检测、监督抽查及风险监测等相关工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省产品质量监督检验研究院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91万元，支出决算为53.69万元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50.79万元，完成预算的62.7%；公务接待费支出决算为2.89万元，完成预算的28.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格成本控制，遵循厉行节约要求，决算书不得超过当年三公经费预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14.74万元，增长37.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加18万元，增长54.89%；公务接待费支出决算减少3.27万元，下降53.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年公车改革后，我院根据规定强制注销了6辆黄标车（其中5辆已批复下账），加之全年业务量大幅上升，监督抽查工作集中在最后一个季度，为在规定的时间内完成检验任务，除院业务车辆保障外，短期租赁了部分车辆，导致车辆租用费用大幅上升，其相应产生的油费、过路费等费用亦大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50.79万元，占94.6%；公务接待费支出2.89万元，占5.4%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出50.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出50.79万元。主要用于出差抽样车辆，检测工作车辆、单位跨区域办公交通车辆等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，云南省产品质量监督检验研究院开支财政拨款的公务用车保有量为19辆（含已报废未批复一辆）。

3.公务接待费支出2.89万元。其中：

其他国内公务接待支出2.89万元。主要用于工作业务拓展、交流、实验室或项目评审等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省产品质量监督检验研究院资产总额19,762.93万元，其中，流动资产2,189.01万元，固定资产15,794.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,760.48万元，无形资产19.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2989.98万元，其中固定资产增加1320.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆（强制报废），账面原值97.67万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.13（税后）万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额574.6万元，其中：政府采购货物支出574.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。由于单位项目未纳入预算绩效评价的范围，故本表无数据。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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