云南省市场监督管理干部学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）云南省市场监督管理干部学校属于全额财政拨款（公益一类）事业单位，成立于1986年3月，占地面积36.6亩，土地使用面积22850.53平方米,建筑面积18083.05 平方米。2007年，经国家工商行政管理总局办公厅批复，以云南省工商行政管理学校为基础，成立了“国家工商行政管理总局昆明培训基地”。2010年3月,云南省工商行政管理学校进行改革转型,更名为云南省工商行政管理干部学校。2018年12月云南省工商行政管理学校机构改革，更名为云南省市场监督管理干部学校。职能从原来干部培训。工商行政管理理论研究。调整为负责云南省市场监督管理部门干部教育培训工作。

（二）机构设置情况

2019年云南省市场监督管理干部学校机构没有发生变动。内设科室：综合科、培训科、后勤科。

（三）重点工作概述

发挥职能作用，认真完成云南省市场监督管理部门干部教育培训工作任务。

一是系统干部集中培训。今年，干校将承担2019年全省市场监管部门监管干部及相关人员的集中培训任务。

二是系统干部网络培训。根据国家市场监督管理总局网络培训工作的要求，在省局人事处的指导下，今年，干校将承担全国市场监管部门各项培训任务。

三是社会合作培训。干校将根据实际工作情况承办相应的社会培训。

加强公共基础设施建设，提高服务保障能力

干校充分发挥国有资产有偿使用收入的作用，积极开展校园公共基础设施零星维修和紧急抢修，改善学校的教育条件和校园环境，提升培训能力，做好工作生活基础保障服务，为今后的发展打下良好基础。

强化制度规范，搞好学校财务管理

一是健全制度。不断完善学校财务管理制度，建立健全内部监督和控制体系，加强财经纪律，强化责任落实，以严格的制度执行确保财务工作在规范健康的轨道上运行；二是规范管理。按照政府会计制度改革的要求，在省局科技和财务处的领导下和指导下，强化财务收支规范控制，搞好内部财务审计，全年学校无私设“小金库”、违规发放津补贴、利用手中权力违规报销个人支出等情况；三是财务公开。学校每月以会议形式向全体干部职工公布财务收支情况，做到财务公开、透明，接受群众监督。

搞好学校资产清查和资产管理工作

建立固定资产管理体系和制度，作为搞好学校固定资产管理的保证。一是加强固定资产购置、报废决策的民主化、科学化；二是强化责任落实，实行固定资产专人管理。三是健全制度，严格固定资产入库、出库手续，建立固定资产账确保固定资产不流失。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人。离退休人员35人，其中： 离休 1人，退休 34人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 281.02万元，其中：一般公共预算财政拨款281.02万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 281.02万元，其中:本年收入279.53万元，上年结转1.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.53万元（本级财力279.53万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 281.02万元。财政拨款安排支出 281.02万元，其中，基本支出281.02万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出，资金279.53万元。

1、“一般公共服务支出----市场监督管理事务----事业运行”科目为229.16万元。其中：工资福利支出203万元。商品和服务支出26.16万元，其中：汽车保险费1.62万元，汽车燃修费8.45万元。

2、 “社会保障和就业支出--- 行政事业单位离退休--- 事业单位离退休”科目2.27万元。

3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目30.87万元。

4、“住房保障支出--- 住房改革支出---   住房公积金”科目17.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组279.53万元（其中：基本支出279.53万元）。

1、工资福利支出251.1万元，其中：基本工资75.40万元， 津贴补贴0.06万元， 奖金6.28万元，绩效工资117.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.87万元，其他社会保障缴费3.58万元，住房公积金17.23万元。

2、商品和服务支出28.43万元。其中：办公费1.71万元，印刷费0.74万元，水费0.33万元，电费0.32万元，邮电费0.65万元，差旅费4.09万元，维修维护费0.66万元，培训费0.5万元，工会经费3.32万元，福利费3.32万元，公务用车运行维护费10.07万元，其他商品和服务支出2.72万元。

五、省对下转项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算增减变化情况说明

2019年基本支出预算279.53万元，比2018年246.24万元增加了33.29万元，增长率13.52%。其中：1、工资福利支出2019年251.1万元比2018年221.23万元增加了29.87万元，增长率13.5%。增长的重要原因为基本工资增加8.55万元、绩效工资增加15.07万元。2、商品和服务支出2019年28.43万元比2018年25.01万元增加了3.42万元，增长率13.67%。办公费比上年增加了0.23万元，印刷费比上年减少了0.46万元，水电费分别比上年减少了0.46万元，邮电费比上年减少0.91万元，差旅费比上年增加了2.68万元，维修维护费比上年增加了0.52万元，培训费增加了0.07万元，工会经费和福利费分别比上年增加了0.71万元，公务用车运行维护费比上年增加了0.78万元，其他商品和服务支出增加了0.01万元。

（二）“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年、2019年均无因公出国（境）费用及公务接待费。2019年公务用车运行维护费10.07万元，比2018年9.29万元增加了0.78万元。增长率8.4%。

（二）项目支出预算增减变化情况说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

八、其他公开信息

无。

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