云南省市场监督管理局关于贯彻执行

《企业落实食品安全主体责任

监督管理规定》的通知

 

各州、市市场监督管理局：

《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第60号，以下简称《规定》）已于2022年11月1日起施行，为宣传发动和督促指导全省食品生产经营企业贯彻执行《规定》，强化食品安全第一责任人意识，现就贯彻执行《规定》有关工作通知如下：

一、充分认识贯彻执行《规定》的重要意义

《规定》是贯彻落实习近平总书记关于食品安全“四个最严”要求的重要抓手，是推动食品安全责任制落地落实的重要制度创新。《规定》的出台，有利于抓住企业关键少数，推动食品安全管理人员履职尽责，压实企业主体责任；有利于监管触角深度延展，确保出了问题后找得到人、查得清事、落得了责；有利于及时防范化解风险隐患，守住食品安全底线。全省各级市场监管部门要充分认识《规定》出台的重要意义，深入学习领会《规定》的内容和要求，切实抓好《规定》的宣贯和培训，指导和督促全省食品生产经营企业严格落实食品主体责任，精准防控风险隐患，强化监督检查，切实维护人民群众“舌尖上的安全”。

二、把握工作重点，切实把《规定》各项要求落实到位

（一）分层分类全覆盖开展宣贯培训。各级市场监管部门要采取多种形式，分层分类加大对《规定》的宣传贯彻，全面解读《规定》的新特点、新举措、新要求，切实提高社会知晓度和认知率。一是加强对监管执法人员和包保干部的宣传培训。加强对各级市场监管执法人员和市、县、乡、村四级包保干部的宣传培训，确保准确理解、全面掌握《规定》的主要内容，提高监管执法和包保督导能力。二是加强对食品生产经营企业的宣贯培训。分级分类对辖区内食品生产经营企业开展全覆盖宣贯培训，进一步强化企业主体责任意识，规范企业加工经营活动，提升食品安全管理水平。三是加强对社会面和消费者的宣传引导。充分发挥电视、报刊、网络等媒体作用，广泛宣传解读《规定》的主要内容，增强社会公众的食品安全意识，鼓励公众积极参与食品安全社会监督，营造良好的舆论氛围。

（二）督促指导建立完善食品安全管理制度。各级市场监管部门可参照《云南省贯彻执行〈企业落实食品安全主体责任监督管理规定〉工作指引》（见附件，以下简称《工作指引》），督促指导辖区内食品生产经营企业建立完善食品安全管理制度，落实食品安全责任制，依法配备与企业规模、食品类别、风险等级、管理水平、安全状况等相适应的食品安全总监、食品安全员等食品安全管理人员，明确食品安全总监、食品安全员的岗位职责。符合《规定》第五条所列食品生产经营企业、集中用餐单位食堂，必须全面配备食品安全总监，并建档造册，加强管理。鼓励企业对外公示食品安全总监、食品安全员配备情况，自觉接受监督。

（三）督促落实日管控、周排查、月调度管理要求。各级市场监管部门可参照《工作指引》，督促指导辖区内食品生产经营企业落实自查要求，制定食品安全风险管控清单，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。食品安全员严格落实日管控制度，形成《每日食品安全检查记录》；食品安全总监或食品安全员严格落实周排查制度，形成《每周食品安全排查报告》；企业主要负责人严格落实月调度制度，形成《每月食品安全调度会议纪要》。各类食品安全管理人员履职情况须记录并存档备查。若企业已经建立类似工作制度的，可将原有制度与日管控、周排查、月调度工作机制相结合执行，但管控、排查和调度的频次不能低于《规定》的要求。

（四）开展食品安全知识抽查考评。各级市场监管部门可使用“食品生产食安员抽考APP”和“云南省餐饮服务单位食品安全管理人员监督抽查考核系统”，随机抽查考核企业食品安全总监、食品安全员的食品安全知识，将抽查考核的结果记录于检查表中并反馈企业负责人。对抽查考核不合格的，督促企业限期整改，并及时安排补考合格。

（五）培育示范企业。各级市场监管部门要结合国家食品安全示范城市创建和全省食品安全示范县市区创建等活动，进一步增强食品生产经营企业的责任意识和自律意识，着力培育一批落实食品安全主体责任的示范企业，树立行业标杆，推广先进经验，辐射带动辖区内食品生产经营企业有效落实食品安全主体责任。

（六）加强执法检查。各级市场监管部门要按照《规定》第六条的要求，加强对辖区内食品生产经营企业建立和落实食品安全责任制等情况的日常监督检查，依法查处违法行为，有效发挥以案警示的作用。

三、工作要求

（一）强化组织保障。各级市场监管部门要充分发挥落实食品安全“两个责任”工作领导小组作用，加强对贯彻执行《规定》的组织领导，统筹协调内部食品生产、经营、餐饮各业务部门加大对辖区食品生产经营企业的宣贯培训、督促指导和监督检查，确保《规定》各项要求落实落细。

（二）加快工作进度。各级市场监管部门要加快推进《规定》的贯彻执行，2022年12月15日前，指导和督促辖区内食品生产经营企业按要求配备食品安全总监和食品安全员，结合企业实际，细化制定《食品安全总监职责》和《食品安全员守则》，制定食品安全风险防控清单，建立日管控、周排查、月调度工作制度，初步建立每日检查记录、每周排查治理报告、每月调度会议纪要三本台账。

（三）加强工作衔接。企业配备食品安全总监和食品安全员，落实日管控、周排查、月调度工作机制情况，是各级包保干部对企业开展包保督导的重点内容。各级市场监管部门要统筹推进食品安全“两个责任”的落实，及时跟进了解包保干部对企业开展督导的情况，督促企业加强整改，消除食品安全风险隐患。

（四）严守工作纪律。各级市场监管部门要依法建立健全推动企业落实食品安全主体责任的长效机制，不得干扰企业正常生产经营活动，不得随意加重企业负担。

 

附件：云南省贯彻执行《企业落实食品安全主体责任监督管

理规定》工作指引

 

                云南省市场监督管理局

                2022年11月25日

 （此件公开发布）

 

附件

 

 

 

 

 

云南省贯彻执行《企业落实食品安全

主体责任监督管理规定》工作指引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南省市场监督管理局 制

2022年11月

目  录

 

1 食品安全总监、食品安全员履职能力要求....................................1

2 食品安全管理人员岗位职责及工作守则.......................................2

2.1食品生产企业食品安全总监职责、食品安全员守则.................2

2.2食品销售企业食品安全总监职责、食品安全员守则.................5

2.3 食品餐饮企业食品安全总监职责、食品安全员守则.................7

3 食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度........................11

3.1食品生产企业食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度....................................................................................................11

3.1.1 每日食品安全检查记录...........................................................15

3.1.2 每周食品安全排查治理报告....................................................16

3.1.3 每月食品安全调度会议纪要....................................................17

3.1.4 落实食品安全主体责任风险管控清单（日管控）.................19

3.1.5 落实食品安全主体责任风险管控清单（周管控）.................22

3.2食品销售企业食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度....................................................................................................27

3.2.1 每日食品安全检查记录............................................................31

3.2.2 每周食品安全排查治理报告...................................................32

3.2.3 每月食品安全调度会议纪要....................................................33

3.2.4 落实食品安全主体责任风险管控清单（日管控）.................35

3.2.5 落实食品安全主体责任风险管控清单（周管控）.................38

3.3食品餐饮企业食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度....................................................................................................44

3.3.1 每日食品安全检查记录............................................................48

3.3.2 每周食品安全排查治理报告....................................................49

3.3.3 每月食品安全调度会议纪要....................................................50

3.3.4 落实食品安全主体责任风险管控清单（日管控）.................52

3.3.5 落实食品安全主体责任风险管控清单（周管控）.................54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 食品安全总监、食品安全员履职能力要求

 

根据《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》第六条、第七条的规定，食品安全总监、食品安全员应当具备下列食品安全管理能力：

（一）掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；

（二）具备识别和防控相应食品安全风险的专业知识；

（三）熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作规程等生产经营过程控制要求；

（四）参加企业组织的食品安全管理人员培训并通过考核；

（五）其他应当具备的食品安全管理能力。

食品生产经营企业可以将符合上述规定的企业负责人、食品安全管理人员明确为食品安全总监、食品安全员。鼓励企业引进和招录有食品专业背景的专业人员担任食品安全总监、食品安全员。

出现下列情形的，不得担任食品安全总监、食品安全员：

（一）因食品安全违法被吊销许可证的企业，其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，自处罚决定作出之日起五年内不得担任食品安全总监、食品安全员。

（二）因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人员，终身不得担任食品安全总监、食品安全员。

    

2 食品安全管理人员岗位职责及工作守则

2.1食品生产企业食品安全总监职责、食品安全员守则

2.1.1食品生产企业食品安全总监职责（参考范本）

负责主导企业食品安全管理工作，直接对企业主要负责人负责，协助主要负责人做好食品安全管理工作，确保公司产品质量稳定及食品安全。

⑴组织拟定食品安全管理制度，督促落实食品安全责任制，明确从业人员健康管理、供货者管理、进货查验、生产经营过程控制、出厂检验、追溯体系建设、投诉举报处理等食品安全方面的责任要求。

⑵负责生产许可证变更及延续换证等相关工作。按照生产许可审查通则和细则的要求，确保公司生产许可证的顺利办理变更及延续申请。

⑶组织拟定并督促落实食品安全风险防控措施，定期组织食品安全自查，评估食品安全状况，及时向企业主要负责人报告食品安全工作情况并提出改进措施，阻止并纠正食品安全违法行为，按照规定组织实施食品召回。

⑷组织拟定食品安全事故处置方案，组织开展应急演练，落 实食品安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大。

⑸负责质量及食品安全文化建设，促进全体员工形成满足顾客和法律法规要求的意识。

⑹负责管理、督促、指导食品安全员按照职责做好相关工作，组织开展职工食品安全教育、培训、考核；管理食品安全小组，确保食品安全小组成员的相关培训和教育。

⑺涉及产品质量及出厂检验相关的计量器具管理，确保符合检定及校准要求。

⑻根据需要协助制定企业标准并申请企业标准备案及修订事宜。

⑼公司产品标签合规性审核（含标签、过度包装等）。

⑽接受和配合监督管理部门开展食品安全监督检查等工作，如实提供有关情况。

⑾二方和三方审核对接。根据公司业务和相关方的需要，配合相关方审核对接事宜。

⑿产品送委托第三方检测管理。包括合同的签订，送检批次的评估，与被委托检测机构日常工作的沟通。

⒀与相关食品行业协会的工作对接。

⒁与企业相关的食品安全资讯的收集及食品安全风险预警。

⒂直接向组织的最高管理者报告管理体系的有效性和适宜性，将其作为评审依据用于体系改进。负责与管理体系相关事宜的外部联络。

⒃其他与质量管理及食品安全管理相关的工作事宜。

 

2.1.2食品生产企业食品安全员守则（参考范本）

负责企业日常食品安全管理工作，认真落实其岗位职责，并按照职责要求对食品安全总监负责。

⑴督促落实食品生产经营过程控制要求。

⑵检查食品安全管理制度执行情况，管理维护食品安全生产经营过程记录材料，按照要求保存相关资料。

⑶对不符合食品安全标准的食品或者有证据证明可能危害人体健康的食品以及发现的食品安全风险隐患，及时采取有效措施整改并报告。

⑷每日根据风险管控清单进行检查，形成《每日食品安全检查记录》，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。

⑸协助食品安全总监落实食品安全周排查制度，分析研判食品安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题。

⑹收集评价供应商的供货能力及质量保证能力，现场调查评 估并收集相关信息，编制合格供应商名录。

⑺记录和管理从业人员健康状况、卫生状况。

⑻负责生产厂区、经营区的虫害鼠害外包过程的控制。

⑼配合落实监视和测量装置的控制管理。

⑽负责组织员工的食品安全知识培训和考核。

⑾对生产经营的产品标签进行审核，确保产品标签的合规性。

⑿负责成品抽留样、进货查验等工作，并负责成品的出厂放行、经营销售管理。

⒀落实成品出厂检验工作，确保检测结果的准确性和可靠性。

⒁负责法律法规标准制度收集、定期更新以及合规性评价。

⒂负责监督抽样、监督检查的接待及配合提供资料工作。

⒃配合有关部门调查处理食品安全事故。

⒄其他食品安全管理责任。

 

2.2食品销售企业食品安全总监职责、食品安全员守则

2.2.1食品销售企业食品安全总监职责（参考范本）

负责主导企业食品安全管理工作，直接对企业主要负责人负责，协助主要负责人做好食品安全管理工作，确保企业销售食品的安全。

⑴组织拟定食品销售企业食品安全管理制度，督促落实食品安全责任制，明确从业人员健康管理、供货者管理、进货查验、追溯体系建设、投诉举报处理等食品安全方面的责任要求。

⑵负责企业食品经营许可证办理年审及相关工作。按照食品经营许可审查通则和细则的要求，确保食品经营许可证的顺利办理、变更及延续申请。

⑶组织拟定并督促落实食品安全风险防控措施，定期组织食品安全自查，评估食品安全状况。向企业主要负责人报告食品安全工作情况并提出改进措施，阻止、纠正食品安全违法行为。

⑷组织拟定食品安全事故处置方案，组织开展应急演练，落实食品安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大。

⑸负责企业食品安全文化建设，促进全体员工形成满足顾客和法律法规要求的意识。

⑹负责管理、督促、指导食品安全员按照职责做好相关工作，组织开展职工食品安全教育、培训、考核。

⑺负责食品销售相关设施设备管理。

⑻接受和配合监督管理部门开展食品销售食品安全监督检查等工作，如实提供有关情况。

⑼负责与相关食品行业协会的工作对接。

⑽负责散装食品标签合规性审核（含标签、过度包装等）。

⑾负责收集与企业相关的食品安全资讯及食品安全风险预警。

⑿直接向组织的最高管理者报告管理体系的有效性和适宜性，将其作为评审依据用于体系改进。负责与管理体系相关事宜的外部联络。

⒀其他与食品销售食品安全管理相关的工作事宜。

2.2.2食品销售企业食品安全员守则（参考范本）

负责企业日常食品安全管理工作，认真落实其岗位职责，并按照职责要求对食品安全总监负责（小型食品销售店不设总监的，由食品安全员对食品安全负总责）。

⑴督促落实食品销售过程中的食品安全控制。

⑵检查食品安全管理制度执行情况，管理维护食品销售过程记录材料，按照要求保存相关资料。

⑶对不符合食品安全标准的食品或者有证据证明可能危害人体健康的食品以及发现的食品安全风险隐患，及时采取有效措施整改并报告。

⑷每日根据食品风险管控清单进行检查，形成《每日食品销售食品安全检查记录》，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。

⑸协助食品安全总监落实食品销售食品安全周排查制度，分析研判食品安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题。

⑹收集评价食品供应商的供货能力及质量保证能力，现场调查评估并收集相关信息，编制合格食品供应商名录。

⑺记录和管理从业人员健康状况、卫生状况。

⑻负责保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。

⑼负责保证散装食品在贮存位置标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

⑽负责组织员工的食品安全知识培训和考核。

⑾负责食品进货查验等工作，并负责食品安全管理。

⑿负责食品安全法律法规标准制度收集。

⒀负责食品安全监督抽样、监督检查的接待及提供资料工作。

⒁配合有关部门调查处理食品销售食品安全事故。

⒂其他食品安全管理责任。

 

2.3食品餐饮企业食品安全总监职责、食品安全员守则

2.3.1食品餐饮企业食品安全总监职责（参考范本）

负责主导企业食品安全管理工作，直接对企业主要负责人负责，协助主要负责人做好餐饮食品安全管理工作，确保餐饮食品安全。

⑴组织拟定餐饮食品安全管理制度，督促落实餐饮食品安全责任制，明确从业人员健康管理、供货者管理、进货查验、加工过程控制、追溯体系建设、投诉举报处理等餐饮食品安全方面的责任要求。

⑵负责餐饮食品经营许可证办理及相关工作。按照食品经营许可审查通则和细则的要求， 确保食品经营许可证的顺利办理、变更及延续申请。

⑶组织拟定并督促落实餐饮食品安全风险防控措施，定期组织餐饮食品安全自查，评估餐饮食品安全状况，确保本企业餐饮服务等级评定分值始终保持在75分以上。向企业主要负责人报告餐饮食品安全工作情况并提出改进措施，阻止、纠正食品安全违法行为。

⑷组织拟定餐饮食品安全事故处置方案，组织开展应急演练，落实食品安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大。

⑸负责餐饮食品安全及餐饮食品安全文化建设，促进全体员工形成满足顾客和法律法规要求的意识。

⑹负责管理、督促、指导餐饮食品安全员按照职责做好相关工作， 组织开展职工食品安全教育、培训、考核；管理餐饮食品安全小组，确保餐饮食品安全小组成员的相关培训和教育。

⑺负责餐饮食品安全及相关设施设备管理，确保符合餐饮食品安全国家标准餐饮服务通用卫生规范（GB31654-2021）要求。

⑻接受和配合监督管理部门开展餐饮食品安全监督检查等工作，如实提供有关情况。

⑼与相关食品行业协会的工作对接。

⑽与餐饮企业相关的食品安全资讯的收集及餐饮食品安全风险预警。

⑾直接向组织的最高管理者报告餐饮管理体系的有效性和适宜性，将其作为评审依据用于体系改进。负责与管理体系相关事宜的外部联络。

⑿其他与餐饮安全管理相关的工作事宜。

 

2.3.2 食品餐饮企业食品安全员守则（参考范本）

负责企业日常食品安全管理工作，认真落实其岗位职责，并按照职责要求对餐饮食品安全总监负责。

⑴督促落实餐饮食品加工过程食品安全控制。

⑵检查餐饮食品安全管理制度执行情况，管理维护餐饮食品加工过程记录材料，按照餐饮食品加工过程食品安全控制要求保存相关资料。

⑶对不符合食品安全标准的食品或者有证据证明可能危害人体健康的餐饮食品以及发现的餐饮食品安全风险隐患，及时采取有效措施整改并报告。

⑷每日根据餐饮风险管控清单进行检查，形成《每日餐饮食品安全检查记录》，按照程序及时上报餐饮食品安全总监或者企业主要负责人。

⑸协助餐饮食品安全总监落实餐饮食品安全周排查制度，分析研判餐饮食品安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题。

⑹收集评价餐饮食品供应商的供货能力及质量保证能力，现场调查评估并收集相关信息，编制合格餐饮食品供应商名录。

⑺记录和管理餐饮从业人员健康状况、卫生状况。

⑻负责加工过程中原料采购、运输、验收贮存、供餐要求、配送要求、清洁维护与废弃物管理等食品安全过程的控制。

⑼配合落实明厨亮灶的控制管理。

⑽负责组织员工的餐饮食品安全知识培训和考核。

⑾负责餐饮食品成品抽留样、进货查验等工作，并负责餐饮食品质量、经营销售中食品安全管理。

⑿负责餐饮食品安全法律法规标准制度收集。

⒀负责餐饮食品安全监督抽样、监督检查的接待及配合提供资料工作。

⒁配合有关部门调查处理餐饮食品安全事故。

⒂其他食品安全管理责任。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度

 

3.1

食品生产企业食品安全风险

日管控、周排查、月调度工作制度

（参考范本）

 

一、目的

为落实企业食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求，加强食品安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（总局令第60号）等法律法规及部门规章，制定本管理制度。

二、范围

适用于XXXXXXXX公司（厂）。

三、职责部门及要求

（一）公司（厂）质控中心（质量管理部门）负责食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。

（二）公司（厂）质控中心（质量管理部门）及下属子公司（厂）（含分公司、厂）品控部按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。

（三）对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保公司（企业）食品安全。

四、食品安全日管控、周排查、月调度工作制度

公司（企业）基于食品安全风险防控的需要，结合公司（企业）的实际情况，为有效落实食品安全主体责任，制定了《落实食品安全主体责任风险管控清单》，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。

（一）食品安全日管控制度

1.日管控人员。根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全员（食品安全总监）负责日管控具体工作的落实。

2.日管控频率。正常生产期间每日根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单》进行检查。

3.日管控内容。日管控检查应覆盖以下内容：生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、标签和说明书、前次检查发现问题整改情况，具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单（日管控）》。

4.日管控工作流程。

一是正常生产期间，食品安全员每日根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单（日管控）》进行检查，排查生产加工各个环节可能存在的食品安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日食品安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。

二是对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

三是对于《每日食品安全检查记录》，每天工作结束前或次日上班后及时交付食品安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取网络共享的方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不良影响（管控清单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监或者企业主要负责人，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保企业的食品安全。

（二）食品安全周排查制度

1.周排查人员。根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责（子公司可以由食品安全员负责）周排查具体工作落实。

2.周排查频率。正常生产期间食品安全总监或者食品安全员每周至少根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单（周排查）》组织1次风险隐患排查。

3.周排查内容。检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）、进货查验、生产过程控制、委托生产情况、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单（周排查）》，全面排查生产加工各环节可能存在的食品安全风险隐患。

4.周排查工作流程。

一是正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情况，检查日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成《每周食品安全排查治理报告》。

二是对于周排查形成的《每周食品安全排查治理报告》，应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保食品安全风险可控。

（三）食品安全月调度制度

1.月调度人员。根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组织召开月调度会议，听取食品安全总监或食品安全员（按企业设置情况）关于企业食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、食品安全总监、食品安全员。

2.月调度会议频率。正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。

3.月调度主要汇报内容。由食品安全总监或食品安全员（按企业设置情况）汇总近一个月度内企业的食品安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：原辅料验收情况、成品出厂检验情况、生产过程微生物监控、质量投诉情况、委托代工质量控制情况、供应商管理、质量培训、产品第三方检测、体系标准化工作情况、食品安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作计划等。

4.月调度工作流程。

一是由食品安全总监或食品安全员（按企业设置情况）对近一个月内企业的食品安全管理工作情况进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。

二是对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。

三是由企业主要负责人对企业食品安全管理工作作出指示。

四是食品安全总监或食品安全员（按企业设置情况）根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月食品安全管理重点工作计划，并形成《每月食品安全调度会议纪要》。

五、相关记录

《每日食品安全检查记录》

《每周食品安全排查治理报告》

《每月食品安全调度会议纪要》

 

 

3.1.1

每日食品安全检查记录

单位名称：                           检查日期：    年    月    日

 

记录填写说明：

1、食品安全员正常工作日每日根据日管控风险管控清单进行检查，形成《每日食品安全检查记录》；

2、针对相应的检查项目，在检查结果栏打“ √ ”，如检查发现不符合，需要在“不符合项说明”栏中详细记录不符合具体内容；

3、对发现的食品安全风险隐患，应当立即采取防范措施，按照程序及时上报食品安全总监（食品安全负责人）或者企业主要负责人。

3.1.2

每周食品安全排查治理报告

3.1.3

每月食品安全调度会议纪要

记录编号：2022XXXX

汇报人/日期：XXX /XXXXXXXX.............负责人/日期：XXX /XXXXXXXX

3.1.4

落实食品安全主体责任风险管控清单

（日管控）

备注：* 标记内容为严重食品安全风险隐患问题，应重点关注。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5

落实食品安全主体责任风险管控清单

（周排查）