玉溪市质量技术监督综合检测中心

2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、坚持抓牢党建，全面加强队伍建设，整体素质和单位形象有了新提高。

（1）全面从严管党治党，落实党建工作责任

（2）抓牢学习教育，丰富学习载体

（3）规范党支部建设，提升基层党建工作水平

（4）扶贫力度持续增强，扶贫工作取得成效

2、从严治党，整治作风，党风廉政建设责任落实到位

（1）齐抓共管，推进主体责任落地生根。

（2）严明纪律，加强对检验检定工作运行的制约和监督。一是严格推行“一告知一反馈一监督”制度。二是严格执行“三重一大”集体决策制度。

3、坚持紧贴中心，认真履行职能，各项业务工作迈向新台阶。

（1）围绕基本职能，在发挥技术服务上见成效。

2018年，中心累计检验各类产品4,259批次，检定、测试各种计量器具63,429台件，检验、校验特种设备15,326台件。

（2）推进省级中心建设，陶瓷中心和太阳能中心建设取得进展。

（3）完成计量和特检资质到期换证工作。

4、开展“服务零距离、质量零缺陷”中小企业质量技术服务行动。

5、贴近产业发展需求，提升质量服务能力。

二、部门基本情况

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位。部门在职在编实有人数58人，其中：财政全供养58人；在编实有车辆9辆。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。合同工53人。纳入2018年部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位。部门在职在编实有人数58人，其中：财政全供养58人；在编实有车辆7辆。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。合同工55人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,363.12万元。其中：财政拨款收入975.74万元，占总收入的41.29%；经营收入1,386.65万元，占总收入的58.68%；其他收入0.73万元，占总收入的0.03%。与上年对比2018年比2017年增加169.55万元，主要原因为经营收入增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,148.78万元。其中：基本支出552.74万元，占总支出的25.72％；项目支出423.73万元，占总支出的19.72％；经营支出1,172.31万元，占总支出的54.56％。与上年对比2018年比2017年增加167.45万元,主要原因为经营支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出552.74万元。与上年对比2018年比2017年增加16.54万元,主要原因为人员支出标准增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.37％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出423.73万元。与上年对比2018年比2017年减少271.99万元,主要原因为财政拨款减少。具体项目开支及开展工作情况，主要用于质量技术监督专项工作成本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出975.74万元,占本年支出合计的45.41%。与上年对比2018年比2017年增加15.48万元,主要原因财政拨款基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、基本支出情况

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出552.74万元，占本年一般公共预算财政拨款支出合计的56.65%，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。与上年对比2018年比2017年增加16.54万元，主要原因为人员支出标准增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元，支出决算为41.95万元，完成预算的93.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为39万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算的49.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.73万元，下降1.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算与上年一致，没有增减；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降1.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是总额基本控制在预算指标内，严格执行中央制定的“厉行节约反对浪费”条例以及省政府提出的“效能政府四项制度”的有关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出39万元，占92.97%；公务接待费支出2.95万元，占7.03%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出39万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展检验检测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。根据云南省财政厅文件（云财资【2018】238号）、云南省机关事务局文件（云管函【2018】180号）玉溪市政府文件（玉政办通【2018】63号）通知淘汰黄标车6辆。

3.公务接待费支出2.95万元。其中：

国内接待费支出2.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次，接待人次280人。主要用于检验检测相关业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出552.74万元，与上年对比增加16.54万元,主要原因为人员支出标准增加，财政拨款增加。部门机关运行经费主要用于为保障机构正常运转日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额14,329.75万元，其中，流动资产375.69万元，固定资产8,419.85万元，在建工程5,526.57万元，无形资产7.65万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加292.4万元，其中固定资产增加40.27万元。处置车辆6辆（黄标车不），账面原值100.16万元；报废报损资产6项，账面原值100.16万元，实现资产处置收入2.24万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额194.17万元，其中：政府采购货物支出133.19万元；政府采购服务支出60.98万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：附件：玉溪市质量技术监督综合检测中心2018年度部门决算（公开表格）点击此处下载